Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEDRO ERVINO TREIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Passeio Público |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30
meios fio de concreto destinado para
uso em consertos de calçadas na cida
de cfe. ordem de compra nº1297/2013. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
Valor referente aquisição de 30
meios fio de concreto destinado para
uso em consertos de calçadas na cida
de cfe. ordem de compra nº1297/2013. |
360,00 |
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| 20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000085 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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360,00 |
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| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
