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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3876	Data de lançamento:	20/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,50 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,50 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	16.000,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2604 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.917,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2013 - REF. MAIO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			7.917,00
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2607 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.917,00
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2013 - REF. JUNHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			7.917,00
22/11/2013	ANULADO POR RENOVAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-166,00
TOTAL		15.834,00	15.834,00	15.834,00
SALDO A PAGAR				0,00