Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMIN MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente procedimentos reali
zados nas pacientes cfe. memorando em anexo. |
0,00 |
463,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
Valor referente procedimentos reali
zados nas pacientes cfe. memorando em anexo. |
463,20 |
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| 20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E PLANEJAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL |
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463,20 |
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| 24/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016962
PAGTO. REF. EMPENHO 003879/2013
COMIN MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - 20459 |
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463,20 |
| TOTAL |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
