Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONINHO BENDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:ASEPI R$ 13,47
Consignação CEF R$ 609,71
Seguro Vida Bradesco R$ 9,72
Participação Aux.Alim. R$ 2,20
INSS s/13ºsal R$ 94,19
INSS s/saldo de rescisão R$ 324,84
IR s/saldo rescisão R$ 73,63
LIQ.REC. R$4.948,25 |
0,00 |
5.901,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:ASEPI R$ 13,47
Consignação CEF R$ 609,71
Seguro Vida Bradesco R$ 9,72
Participação Aux.Alim. R$ 2,20
INSS s/13ºsal R$ 94,19
INSS s/saldo de rescisão R$ 324,84
IR s/saldo rescisão R$ 73,63
LIQ.REC. R$4.948,25 |
5.901,15 |
|
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| 21/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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5.901,15 |
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| 04/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003909/2013
ANTONINHO BENDER - 3337 |
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5.901,15 |
| TOTAL |
5.901,15 |
5.901,15 |
5.901,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
