Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDNALTO NUNES PEREIRA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 01 gl de Protetor
Solar FPS 30 embalagem coletiva 04
lts para uso dos servidores da SMOV
cfe. ordem de compra n°105/2013. |
0,00 |
274,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
Valor referente 01 gl de Protetor
Solar FPS 30 embalagem coletiva 04
lts para uso dos servidores da SMOV
cfe. ordem de compra n°105/2013. |
274,00 |
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| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº282 AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI. |
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274,00 |
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| 23/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006661
PAGTO. REF. EMPENHO 000391/2013
EDNALTO NUNES PEREIRA EPP - 20003 |
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274,00 |
| TOTAL |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
