Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BARDEN E MULLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3916 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de jardina
gem no plantio de flores e gramas
realizado no trevo principal cfe. or
dem de serviço nº1330/13. |
0,00 |
879,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
Valor referente serviço de jardina
gem no plantio de flores e gramas
realizado no trevo principal cfe. or
dem de serviço nº1330/13. |
879,50 |
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| 22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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879,50 |
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| 04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006876
PAGTO. REF. EMPENHO 003916/2013
BARDEN E MULLER LTDA - 4846 |
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879,50 |
| TOTAL |
879,50 |
879,50 |
879,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
