Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Ampliação de Água Potável |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de torre
metálica capac. 15.000l destinada pa
ra Rede D´água Linha Pulador Sul cfe
ordem de compra nº1335/2013. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
Valor referente aquisição de torre
metálica capac. 15.000l destinada pa
ra Rede D´água Linha Pulador Sul cfe
ordem de compra nº1335/2013. |
3.000,00 |
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| 22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SEC. IND.COM. EMPREENDIMENTO ONEIDE NEULAND. |
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3.000,00 |
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| 12/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850995
PAGTO. REF. EMPENHO 003921/2013
H2O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
