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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	22/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagens realizadas a fim de levar pacientes para consul tas em oftalmologista na cidade de Cruz Alta cfe. ordem de serviço nº 1344/2013.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2013	Valor referente viagens realizadas a fim de levar pacientes para consul tas em oftalmologista na cidade de Cruz Alta cfe. ordem de serviço nº 1344/2013.	550,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		550,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016998, 016997 PAGTO. REF. EMPENHO 003927/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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