Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
393 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Deduções:
IPTU R$ 64,00
Part.aux. alimentação R$ 2,00
INSS saldo rescisão R$ 38,22
Valor líquido a receber: R$ 1.510,98 |
0,00 |
1.615,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Deduções:
IPTU R$ 64,00
Part.aux. alimentação R$ 2,00
INSS saldo rescisão R$ 38,22
Valor líquido a receber: R$ 1.510,98 |
1.615,20 |
|
|
| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
1.615,20 |
|
| 25/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016222, 016221
PAGTO. REF. EMPENHO 000393/2013
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217 |
|
|
1.615,20 |
| TOTAL |
1.615,20 |
1.615,20 |
1.615,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
