Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	395	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de diária a fim de levar os Secretários da SECTD e DAPMA para o encontro no DAER e na Secretaria de Administração e Recur sos Humanos no dia 22/01/2013 em Por to Alegre.	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	Valor referente 2/3 de diária a fim de levar os Secretários da SECTD e DAPMA para o encontro no DAER e na Secretaria de Administração e Recur sos Humanos no dia 22/01/2013 em Por to Alegre.	94,00
14/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		94,00
25/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855093 PAGTO. REF. EMPENHO 000395/2013 MARCELO VOGEL - 4116			94,00
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00