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Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	396	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de diária a fim de participar de audiência junto ao DAER p/tratar de instalação de redu tores de velocidade na ERS 223 e as faltamento da ERS 506, bem como agen da junto a Secretaria de Administra ção e Recursos Humanos no dia 22/01/ 2013 em Porto Alegre/RS.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	Valor referente 2/3 de diária a fim de participar de audiência junto ao DAER p/tratar de instalação de redu tores de velocidade na ERS 223 e as faltamento da ERS 506, bem como agen da junto a Secretaria de Administra ção e Recursos Humanos no dia 22/01/ 2013 em Porto Alegre/RS.	134,00
14/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		134,00
29/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855096 PAGTO. REF. EMPENHO 000396/2013 JUSSARA RODRIGUES - 618			134,00
TOTAL		134,00	134,00	134,00
SALDO A PAGAR				0,00