Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
fatura da sala locada para funciona
mento da Sec.de Desenvolvimento. |
0,00 |
40,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
fatura da sala locada para funciona
mento da Sec.de Desenvolvimento. |
40,77 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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40,77 |
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| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850100
PAGTO. REF. EMPENHO 000040/2013
GILMAR RUDI POTTKER - 13473 |
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40,77 |
| TOTAL |
40,77 |
40,77 |
40,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
