Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
403
Data de lançamento:
14/01/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 comp
de Vastarel 35mg destinado para Io
landa Lopes cfe.Processo nº105.1.11.
0001669-5 cfe. ordem de compra
nº113/2013.
0,00
41,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2013
Valor referente aquisição de 30 comp
de Vastarel 35mg destinado para Io
landa Lopes cfe.Processo nº105.1.11.
0001669-5 cfe. ordem de compra
nº113/2013.
41,21
24/01/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 72261 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
41,21
29/01/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016220
PAGTO. REF. EMPENHO 000403/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
41,21
TOTAL
41,21
41,21
41,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
