Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4065 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cartu
chos remanufaturados 4838A e 4844A
destinados para Setor de Projetos
cfe.ordem de compra nº1338/2013. |
0,00 |
465,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Valor referente aquisição de cartu
chos remanufaturados 4838A e 4844A
destinados para Setor de Projetos
cfe.ordem de compra nº1338/2013. |
465,70 |
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| 23/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 4841 ANEXA E ATESTADA PELO ASS DO GABINETE DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO EDUARDO ZENI. |
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465,70 |
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| 10/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004065/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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465,70 |
| TOTAL |
465,70 |
465,70 |
465,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
