Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 apa
relhos de pressão pediátrico destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº1340/2013. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Valor referente aquisição de 06 apa
relhos de pressão pediátrico destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº1340/2013. |
780,00 |
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| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1974 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. |
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780,00 |
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| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017193
PAGTO. REF. EMPENHO 004066/2013
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
