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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ARSENO KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4067	Data de lançamento:	23/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de solda rea lizado em tampa da caçamba do Cami nhão nº 131 e solda realizada no pa ra choque do Caminhão nº70 cfe. or dem de serviço nº1345/2013.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2013	Valor referente serviço de solda rea lizado em tampa da caçamba do Cami nhão nº 131 e solda realizada no pa ra choque do Caminhão nº70 cfe. or dem de serviço nº1345/2013.	370,00
23/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		370,00
TOTAL		370,00	370,00	0,00
SALDO A PAGAR				370,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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