Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de alenia
e medicamentos diversos destinados
para Secretaria da Saúde cfe. ordem
de compra nº1351/2013. |
0,00 |
235,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Valor referente aquisição de alenia
e medicamentos diversos destinados
para Secretaria da Saúde cfe. ordem
de compra nº1351/2013. |
235,02 |
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| 23/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 5005,5007,5008,5009, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,02 |
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| 04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017000
PAGTO. REF. EMPENHO 004071/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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235,02 |
| TOTAL |
235,02 |
235,02 |
235,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
