Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4072
Data de lançamento:
23/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente treinamento de siste
mas pedagógicos, transporte e meren
da escolar no dias 18,19 e 20 de ju
nho/2013 cfe.ordem de serviço nº1336
2013.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2013
Valor referente treinamento de siste
mas pedagógicos, transporte e meren
da escolar no dias 18,19 e 20 de ju
nho/2013 cfe.ordem de serviço nº1336
2013.
4.000,00
27/06/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1455 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
4.000,00
25/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855746, 855745
PAGTO. REF. EMPENHO 004072/2013
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
