Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 4 pneus
225/75R15 destinados para veículo da SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 024A/2013 e Parecer Jurídico nº 67/2013. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Valor referente aquisição de 4 pneus
225/75R15 destinados para veículo da SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 024A/2013 e Parecer Jurídico nº 67/2013. |
1.400,00 |
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| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.133 ANEXA E ATESTADO PELO ASS.ADM. ENCARREGADO PELO ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET. |
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1.400,00 |
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| 26/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855494
PAGTO. REF. EMPENHO 004103/2013
MODELO PNEUS LTDA - 630 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
