Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4105 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2013 do Parque
de Máquinas. |
0,00 |
173,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2013 do Parque
de Máquinas. |
173,09 |
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| 23/05/2013 |
LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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173,09 |
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| 27/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006864
PAGTO. REF. EMPENHO 004105/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
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173,09 |
| TOTAL |
173,09 |
173,09 |
173,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
