Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4111
Data de lançamento:
23/05/2013
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Encargos Gerais do Municipio
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente amortização de dívi
da referente ao mês de MAIO 2013 cfe.guia em anexo 40ª Parcela PEPAR
de 27/08/2009 Proc.130614000326/2009
Lei 11960/09.
0,00
43.665,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2013
Valor referente amortização de dívi
da referente ao mês de MAIO 2013 cfe.guia em anexo 40ª Parcela PEPAR
de 27/08/2009 Proc.130614000326/2009
Lei 11960/09.
43.665,28
23/05/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
43.665,28
29/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004111/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
43.665,28
TOTAL
43.665,28
43.665,28
43.665,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
