Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de barra
de torção dir. destinada para Kombi
nº98 cfe.ordem de compra nº1359/13. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
Valor referente aquisição de barra
de torção dir. destinada para Kombi
nº98 cfe.ordem de compra nº1359/13. |
195,00 |
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| 24/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7542 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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195,00 |
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| 26/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855482
PAGTO. REF. EMPENHO 004122/2013
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
