Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILBERTO GUEDES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4129 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de pastilhas
de freio realizado na Doblo nº 156
cfe.ordem de serviço nº 1367/2013. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
Valor referente troca de pastilhas
de freio realizado na Doblo nº 156
cfe.ordem de serviço nº 1367/2013. |
55,00 |
|
|
| 24/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4204 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJ. E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
55,00 |
|
| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017290
PAGTO. REF. EMPENHO 004129/2013
GILBERTO GUEDES - ME - 3563 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
