Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 02 vulcanizações de
pneu 17.5 x 25 realizados na Patrola
nº149 e Pá Carregadeira nº153 cfe.or
dem de serviço nº58/2013. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2013 |
Valor referente 02 vulcanizações de
pneu 17.5 x 25 realizados na Patrola
nº149 e Pá Carregadeira nº153 cfe.or
dem de serviço nº58/2013. |
590,00 |
|
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| 14/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº010577 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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590,00 |
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| 13/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000414/2013
EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
