Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4149 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº249/13 para utilização do Re
curso Vinculado transferido pela CIB 163/12. |
0,00 |
22.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº249/13 para utilização do Re
curso Vinculado transferido pela CIB 163/12. |
22.000,00 |
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| 27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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7.581,00 |
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| 10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066, 000065
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2013 - REF. MAIO/2013.
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932 |
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7.581,00 |
| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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8.967,00 |
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| 11/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000072, 000071
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2013 - REF. JUNHO/2013.
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932 |
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8.967,00 |
| 29/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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5.452,00 |
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| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000075, 000074
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2013 - REF. JULHO/2013.
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932 |
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5.452,00 |
| TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
