Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de MAIO/2013 DA SECDT |
0,00 |
57,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de MAIO/2013 DA SECDT |
57,07 |
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| 24/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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57,07 |
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| 14/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855477
PAGTO. REF. EMPENHO 004152/2013
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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57,07 |
| TOTAL |
57,07 |
57,07 |
57,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
