Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4154	Data de lançamento:	24/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagem realizada pa integrantes do Coral Sempre Alegre Linha Arroio Grande para Quinze de Novembro/RS dia 25/05/2013 cfe.ordem de serviço nº1392/2013.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2013	Valor referente viagem realizada pa integrantes do Coral Sempre Alegre Linha Arroio Grande para Quinze de Novembro/RS dia 25/05/2013 cfe.ordem de serviço nº1392/2013.	200,00
24/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 913 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®