Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4157 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 divi
sórias brancas c/ perfil branco e
porta completa cfe.ordem de compra
nº1378/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Valor referente aquisição de 06 divi
sórias brancas c/ perfil branco e
porta completa cfe.ordem de compra
nº1378/2013. |
600,00 |
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| 27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2684855 ANEXA E ATESTADA PEL A ASS.TEC.ADM PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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600,00 |
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| 11/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8585471
PAGTO. REF. EMPENHO 004157/2013
PATRICIA WOMMER - 15273 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
