Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4160 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de coletes
e meias destinadas para equipe Juve
nil da Escolinha ASIF cfe. ordem de
compra nº1381/2013. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Valor referente aquisição de coletes
e meias destinadas para equipe Juve
nil da Escolinha ASIF cfe. ordem de
compra nº1381/2013. |
540,00 |
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| 27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 914 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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540,00 |
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| 22/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006944
PAGTO. REF. EMPENHO 004160/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
