Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 HD
500 GB dest5inado para Sala da Tele
fonista cfe.ordem de compra nº1382/
2013. |
0,00 |
298,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Valor referente aquisição de 01 HD
500 GB dest5inado para Sala da Tele
fonista cfe.ordem de compra nº1382/
2013. |
298,90 |
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| 27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4860 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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298,90 |
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| 10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016912
PAGTO. REF. EMPENHO 004161/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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298,90 |
| TOTAL |
298,90 |
298,90 |
298,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
