Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSELEI XAVIER CAURIO LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 3.000un
de balões personalizados da Campanha
de Vacinação da Poliomelite cfe. or
de compra nº 1383/2013. |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Valor referente aquisição de 3.000un
de balões personalizados da Campanha
de Vacinação da Poliomelite cfe. or
de compra nº 1383/2013. |
930,00 |
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| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.722.212 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJ.GESTÃO PUBLICA. |
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930,00 |
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| 10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850412
PAGTO. REF. EMPENHO 004162/2013
ROSELEI XAVIER CAURIO LIMA - 20483 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
