Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CANISIO ROOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de peças do ei
xo traseiro e dianteiro realizado na
Kombi nº99 cfe. ordem de serviço
nº 1389/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Valor referente troca de peças do ei
xo traseiro e dianteiro realizado na
Kombi nº99 cfe. ordem de serviço
nº 1389/2013. |
650,00 |
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| 28/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1550 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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650,00 |
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| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004180/2013
CANISIO ROOS - 185 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
