| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de banner cartaz, adesivos destinados para apo io ao 4º Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de compra nº1394/2013. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Valor referente aquisição de banner cartaz, adesivos destinados para apo io ao 4º Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de compra nº1394/2013. | 2.200,00 | ||
| 28/05/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
