Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de banner
cartaz, adesivos destinados para apo
io ao 4º Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de compra nº1394/2013. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Valor referente aquisição de banner
cartaz, adesivos destinados para apo
io ao 4º Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de compra nº1394/2013. |
2.200,00 |
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| 28/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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2.200,00 |
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| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
