Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SABANI F TASSINARI DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4185 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente sonorização e ilumi
nação em apoio ao 4ª Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de serviço
nº 1398/2013. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Valor referente sonorização e ilumi
nação em apoio ao 4ª Festival dos Metalúrgicos cfe. ordem de serviço
nº 1398/2013. |
4.000,00 |
|
|
| 28/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 135 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
|
4.000,00 |
|
| 05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002687
PAGTO. REF. EMPENHO 004185/2013
SABANI F TASSINARI DE SOUZA - 19356 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
