Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4194
Data de lançamento:
28/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de central
telefonica e materiais diversos des
tinados para Sec.Industria. Comercio
e Empreendimento cfe.ordem de compra
nº1406/2013.
0,00
1.080,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2013
Valor referente aquisição de central
telefonica e materiais diversos des
tinados para Sec.Industria. Comercio
e Empreendimento cfe.ordem de compra
nº1406/2013.
1.080,30
28/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1717 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DE IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
1.080,30
TOTAL
1.080,30
1.080,30
0,00
SALDO A PAGAR
1.080,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
