Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLENIO TADEU DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Ali. R$ 2,00
ASEPI R$ 3,69
IPE R$ 29,23
IMPASI S/13º sal. R$ 8,12
IMPASI S/saldo rescisão R$ 40,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.472,63 |
0,00 |
1.567,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Ali. R$ 2,00
ASEPI R$ 3,69
IPE R$ 29,23
IMPASI S/13º sal. R$ 8,12
IMPASI S/saldo rescisão R$ 40,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.472,63 |
1.567,21 |
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| 15/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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1.567,21 |
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| 28/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000420/2013
CLENIO TADEU DOS SANTOS - 12268 |
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1.567,21 |
| TOTAL |
1.567,21 |
1.567,21 |
1.567,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
