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Exercício: 2013
Nome do Credor: LEANDRO JACOB FRITZEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4204	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Camioneta F 350 nº 118 para instalação do cesto aéreo para a cidade de Santo Antonio da Patru lha no dia 03/06/2013 cfe. memorando interno nº294.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Camioneta F 350 nº 118 para instalação do cesto aéreo para a cidade de Santo Antonio da Patru lha no dia 03/06/2013 cfe. memorando interno nº294.	54,00
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		54,00
11/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004204/2013 LEANDRO JACOB FRITZEN - 12522			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00