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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4212	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Macro Regional na cidade de Ijui/RS no dia 06/06/2013 cfe.memorando interno 523 2013.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Macro Regional na cidade de Ijui/RS no dia 06/06/2013 cfe.memorando interno 523 2013.	60,00
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		60,00
07/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016908 PAGTO. REF. EMPENHO 004212/2013 ADRIANA HANSEN - 5131			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00