Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4232 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGDBF - Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 12A destinada para im
pressora do CRAS cfe.ordem de compra
nº1404/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 12A destinada para im
pressora do CRAS cfe.ordem de compra
nº1404/2013. |
110,00 |
|
|
| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.701.181 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
|
110,00 |
|
| 07/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024
PAGTO. REF. EMPENHO 004232/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
