Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais destinados para confecção de
carteiraas e mapas do transporte es
colar cfe. ordem de compra nº91/2013 |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais destinados para confecção de
carteiraas e mapas do transporte es
colar cfe. ordem de compra nº91/2013 |
370,00 |
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| 15/01/2013 |
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº048577 ATESTADA PELA ASSESORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHOESA. |
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370,00 |
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| 24/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855278
PAGTO. REF. EMPENHO 000424/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
