Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4249 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI002-2013 e Parecer Jurídico 013/2013. |
0,00 |
1.024,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI002-2013 e Parecer Jurídico 013/2013. |
1.024,80 |
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| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71643 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. |
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1.024,80 |
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| 14/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017040
PAGTO. REF. EMPENHO 004249/2013
MED CENTER COMERCIAL LTDA - 20105 |
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1.024,80 |
| TOTAL |
1.024,80 |
1.024,80 |
1.024,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
