Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PREDIO PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de manguei ra jardim 50m, esquicho e conexão
destinada para uso no Predio da Pre
feitura cfe.ordem de compra nº63/13. |
0,00 |
180,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
Valor referente aquisição de manguei ra jardim 50m, esquicho e conexão
destinada para uso no Predio da Pre
feitura cfe.ordem de compra nº63/13. |
180,64 |
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| 15/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 248290 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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180,64 |
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| 21/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000425/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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180,64 |
| TOTAL |
180,64 |
180,64 |
180,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
