3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de viagem
realizada para levar pacientes p/con
sultas e exames especializados na ci
dade de Cruz Alta/RS cfe. ordem de
serviço nº1417/2013.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2013
Valor referente pagamento de viagem
realizada para levar pacientes p/con
sultas e exames especializados na ci
dade de Cruz Alta/RS cfe. ordem de
serviço nº1417/2013.
250,00
29/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
250,00
13/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017036, 017035
PAGTO. REF. EMPENHO 004265/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
