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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4270	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06 Armá rio alto c/chaves 2 Portas 91x161x42 04 Cadeiras Fixas e 04 Mesas c/2gave tas c/chave destinados p/EMEF Flores ta, cfe. Pregão Presencial PMI 031/2013 e Parecer Juridico nº 072/2013.	0,00	2.898,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	Valor referente aquisição de 06 Armá rio alto c/chaves 2 Portas 91x161x42 04 Cadeiras Fixas e 04 Mesas c/2gave tas c/chave destinados p/EMEF Flores ta, cfe. Pregão Presencial PMI 031/2013 e Parecer Juridico nº 072/2013.	2.898,00
17/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		2.898,00
23/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855568 PAGTO. REF. EMPENHO 004270/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA ME - 20511			2.898,00
TOTAL		2.898,00	2.898,00	2.898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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