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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4293	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS CAMARA
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	Camara de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MAIO/2013.	0,00	12.136,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MAIO/2013.	12.136,14
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		1.154,35
28/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. JUNHO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			1.624,81
02/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO E CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES		470,46
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		626,69
31/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. JULHO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			626,69
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		1.647,44
30/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. AGOSTO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			1.647,44
30/09/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		1.647,44
30/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			1.647,44
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VERADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		1.647,44
31/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			1.647,44
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		1.647,44
29/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			1.647,44
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO FRANKEN.		3.294,88
31/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			3.294,88
TOTAL		12.136,14	12.136,14	12.136,14
SALDO A PAGAR				0,00