Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MAIO/2013. |
0,00 |
1.204,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MAIO/2013. |
1.204,05 |
|
|
| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO DE CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. |
|
1.204,05 |
|
| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004311/2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251 |
|
|
1.204,05 |
| TOTAL |
1.204,05 |
1.204,05 |
1.204,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
