Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SEC.DA AGRICULTURA E ABASTEC. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Prod. Sistema Troca/Troca/Convênio EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Troca-troca de semen tes de Milho(diferença de milho tran
gênico) cfe. boleto anexo. |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Valor referente Troca-troca de semen tes de Milho(diferença de milho tran
gênico) cfe. boleto anexo. |
475,00 |
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| 29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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475,00 |
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| 05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006879
PAGTO. REF. EMPENHO 004319/2013
RIO GRANDE DO SUL SEC.DA AGRICULTURA E ABASTEC. - 3508 |
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475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
