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Exercício: 2013
Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4320	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião e visi ta na Secretaria de Industria e Co mércio nas cidades de Sarandi e Ta pejara/RS no dia 05/06/2013 cfe. me morando interno.	0,00	67,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião e visi ta na Secretaria de Industria e Co mércio nas cidades de Sarandi e Ta pejara/RS no dia 05/06/2013 cfe. me morando interno.	67,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		67,00
13/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004320/2013 OLINDO DE CAMPOS - 7630			67,00
TOTAL		67,00	67,00	67,00
SALDO A PAGAR				0,00