Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
16/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente emissão de carnês de
vistoria e ISS fixo cfe.ordem de ser
viço nº68/2013. |
0,00 |
2.767,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2013 |
Valor referente emissão de carnês de
vistoria e ISS fixo cfe.ordem de ser
viço nº68/2013. |
2.767,50 |
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| 16/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 201300000000909 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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2.767,50 |
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| 28/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000056
PAGTO. REF. EMPENHO 000433/2013
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 |
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2.767,50 |
| TOTAL |
2.767,50 |
2.767,50 |
2.767,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
