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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4369	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013.	0,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013.	32.000,00
27/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		5.932,50
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850641, 850640 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013 - REF. JUNHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146TR.3			5.932,50
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0295 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.390,00
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850649, 850648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013 - REF. JULHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.3			3.390,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0351 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.780,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850657, 850656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013 - REF. AGOSTO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146tr.03			6.780,00
27/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0358 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNINSTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		6.215,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850664, 850663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 03			6.215,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.215,00
09/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850678, 850677 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.03			5.590,00
19/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-702,50
27/12/2013	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-625,00
27/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO TROCA DE VÍNCULO.	-3.390,00
TOTAL		27.907,50	27.907,50	27.907,50
SALDO A PAGAR				0,00